1.6.1 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Overzicht baten en lasten per taakveld | Rekening | Primitieve Begroting | Begroting na wijzigingen | Rekening | Verschil | |||
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||
Lasten: | ||||||||
0.1 | Bestuur | -2.397 | -2.168 | -2.481 | -2.360 | 122 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | -22.674 | -794 | -26.929 | -40.088 | -13.159 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -9.535 | 1.345 | 10.214 | -2.400 | -12.614 | ||
0.2 | Burgerzaken | -1.894 | -1.961 | -2.167 | -1.813 | 354 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -511 | -363 | -447 | -491 | -44 | ||
0.4 | Overhead | -13.313 | -13.312 | -18.247 | -17.313 | 933 | ||
0.5 | Treasury | 2.048 | -2.537 | -2.537 | -1.691 | 846 | ||
0.61 | OZB woningen | - | - | - | -10 | -10 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -536 | -527 | -527 | -638 | -112 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - | - | ||
0.64 | Belastingen overig | - | - | - | - | - | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 500 | - | - | - | ||
0.8 | Overige baten en lasten | - | -1.074 | -1.266 | -57 | 1.208 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -257 | - | - | 471 | 471 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.822 | -2.076 | -2.155 | -2.171 | -16 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.176 | -850 | -855 | -1.110 | -255 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -7.839 | -7.175 | -7.494 | -7.220 | 273 | ||
2.2 | Parkeren | -35 | -29 | -29 | -47 | -18 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -185 | -181 | -181 | -193 | -12 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -999 | -1.275 | -2.153 | -1.024 | 1.129 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.363 | -607 | -607 | -1.095 | -488 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -119 | -154 | -154 | -137 | 17 | ||
3.4 | Economische promotie | -69 | -70 | -70 | -63 | 7 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -687 | -710 | -710 | -714 | -3 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.083 | -2.111 | -2.327 | -2.400 | -73 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.293 | -2.560 | -2.369 | -2.557 | -187 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -428 | -203 | -676 | -644 | 32 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -3.121 | -3.500 | -2.982 | -3.010 | -28 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -258 | -292 | -303 | -254 | 49 | ||
5.4 | Musea | - | - | -70 | - | 70 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | -108 | -8 | -8 | -9 | - | ||
5.6 | Media | -1.560 | -1.534 | -1.587 | -1.599 | -12 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.013 | -9.344 | -9.482 | -9.092 | 390 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.541 | -2.793 | -4.781 | -3.606 | 1.175 | ||
6.2 | Wijkteams | -3.833 | -4.601 | -4.259 | -3.917 | 341 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -13.426 | -13.239 | -13.293 | -12.848 | 446 | ||
6.4 | Begeleide participatie | -1.790 | -1.708 | -1.825 | -1.785 | 40 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.798 | -1.409 | -2.007 | -1.630 | 377 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -865 | -844 | -844 | -735 | 109 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -5.401 | -5.712 | -5.215 | -6.022 | -807 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -10.654 | -9.544 | -9.767 | -10.176 | -408 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -423 | -194 | -809 | -339 | 470 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.113 | -1.067 | -1.092 | -1.153 | -61 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -850 | -852 | -924 | -922 | 2 | ||
7.2 | Riolering | -2.104 | -2.088 | -2.088 | -2.257 | -169 | ||
7.3 | Afval | -4.297 | -3.749 | -3.827 | -4.308 | -481 | ||
7.4 | Milieubeheer | -1.805 | -1.158 | -1.982 | -1.986 | -3 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -359 | -340 | -340 | -387 | -47 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -663 | -1.192 | -1.530 | -1.229 | 301 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.988 | -2.102 | -2.102 | -5.250 | -3.148 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.615 | -1.614 | -2.026 | -2.115 | -90 | ||
Totaal lasten | -138.753 | -107.779 | -137.309 | -160.393 | -23.085 | |||
Baten: | ||||||||
0.1 | Bestuur | - | - | - | 64 | 64 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 42.698 | 4.084 | 4.700 | 6.411 | 1.711 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 7.739 | - | - | 321 | 321 | ||
0.2 | Burgerzaken | 537 | 709 | 559 | 441 | -118 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 320 | 246 | 246 | 372 | 126 | ||
0.4 | Overhead | 485 | 304 | 333 | 522 | 190 | ||
0.5 | Treasury | 5.695 | 7.136 | 7.136 | 5.892 | -1.244 | ||
0.61 | OZB woningen | 5.634 | 5.566 | 5.841 | 6.057 | 216 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 4.219 | 4.016 | 3.808 | 4.135 | 328 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | 10 | 8 | 8 | 2 | -6 | ||
0.64 | Belastingen overig | 1.151 | 1.108 | 1.108 | 1.115 | 7 | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 58.570 | 60.108 | 64.338 | 65.036 | 698 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 1 | 16 | 16 | - | -16 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 31 | 86 | 86 | 91 | 5 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 50 | 38 | 38 | 33 | -5 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.406 | 192 | 303 | 367 | 64 | ||
2.2 | Parkeren | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | - | - | - | - | - | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 25 | - | - | - | - | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.335 | 580 | 936 | 3.766 | 2.830 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 57 | 55 | 55 | 59 | 4 | ||
3.4 | Economische promotie | 1.303 | 1.219 | 569 | 842 | 273 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 103 | 77 | 77 | 91 | 14 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.018 | 740 | 1.200 | 1.187 | -14 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | 45 | 119 | 74 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 661 | 1.078 | 1.078 | 1.120 | 42 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - | - | ||
5.4 | Musea | - | - | - | - | - | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | ||
5.6 | Media | 38 | 38 | 38 | 38 | - | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 809 | 60 | 60 | 52 | -8 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 165 | 55 | 55 | 54 | -1 | ||
6.2 | Wijkteams | 23 | - | - | 32 | 32 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 10.050 | 9.814 | 16.525 | 14.869 | -1.656 | ||
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - | - | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 70 | - | - | - | - | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | 6 | 6 | - | -6 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 176 | 455 | 150 | 208 | 58 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 657 | - | 618 | 778 | 161 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - | ||
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - | - | ||
7.2 | Riolering | 2.751 | 2.555 | 2.555 | 2.655 | 99 | ||
7.3 | Afval | 5.122 | 4.953 | 5.371 | 5.391 | 20 | ||
7.4 | Milieubeheer | 824 | 4 | 504 | 2.546 | 2.043 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 434 | 381 | 381 | 355 | -26 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 6 | 4 | 4 | 54 | 50 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.504 | 2.052 | 2.052 | 5.033 | 2.981 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.703 | 1.569 | 1.333 | 1.900 | 567 | ||
Totaal baten | 160.393 | 109.321 | 122.140 | 132.026 | 9.887 | |||