Wat heeft het gekost in 2020?
Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: | € 146.000. |
|---|
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Lasten | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -7.220 | -6.334 | -6.766 | -6.670 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Parkeren | -47 | -30 | -30 | -51 | -22 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -193 | -181 | -181 | -179 | 2 |
Subtotaal Lasten | -7.461 | -6.545 | -6.977 | -6.900 | 77 | |
Baten | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.406 | 192 | 303 | 367 | 64 |
2.2 | Parkeren | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 |
Subtotaal Baten | 1.418 | 195 | 305 | 375 | 69 | |
Saldo Lasten en Baten programma 2 | -6.043 | -6.350 | -6.672 | -6.525 | 146 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -2.800 | - | - | - | - |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 26 | 74 | 74 | 244 | 170 |
0.10 | Saldo reserves programma 2 | -2.775 | 74 | 74 | 244 | 170 |
Resultaat programma 2 | -8.818 | -6.276 | -6.598 | -6.281 | 317 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2020 en de werkelijkheid 2020. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
2.1 Verkeer en vervoer
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 148.500 | Voordeel | Lasten: In 2020 zijn een aantal projecten, zoals verkeerseducatie, en verschillende onderzoeken (o.a. parkeerdrukonderzoek) als gevolg van COVID-19 niet doorgegaan of uitgevoerd (€ 22.000). De herinrichting met de dementievriendelijke route aan De Oost zal in 2021 worden uitgevoerd. Het budget van € 44.000 is overgeheveld. Voor de bijdrage van de gemeente Dronten aan de provincie Overijssel voor verdubbeling van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid is het budget van € 83.000 overgeheveld naar 2021. Dit komt doordat de provincie Overijssel de bestuursovereenkomst N50 in 2021 gereed heeft. |
€ 32.000 | Voordeel | Lasten: Door de zachte winters en dus minder vaak uitrukken (minder uren en minder zout) is er, net als in het voorgaande winterseizoen 2019/2020, sprake van onderbesteding. |
€ 54.500 | Voordeel | Lasten: Dit voordeel heeft een aantal oorzaken. Door het overgaan naar LED-verlichting zijn er lagere lasten voor wat betreft elektriciteit en regulier onderhoud (lampvervanging). Daarnaast is er minder besteed aan schadeherstel door minder schadegevallen mede als gevolg van de COVID-19-maatregelen. |
€ 28.500 | Voordeel | Lasten: Het grootste deel van de lagere lasten (€ 19.000) komt voort uit het uitvoeren van minder onderhouds-werkzaamheden aan de bermen en bomen in het buitengebied in 2020. |
- € 203.000 | Nadeel | Lasten: Deze lasten hangen samen met de inrichting van de Dierenweide aan De Noord. Door een onttrekking aan de hiervoor ingestelde bestemmings-reserve inrichting Dierenweide is het per saldo budgettair neutraal. |
€ 35.500 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 96.000 | Voordeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 74.500 | Voordeel | Baten: Er zijn meer inkomsten ontvangen door leges voor behandeling van meldingen en instemmings-besluiten voor werkzaamheden aan kabels en leidingen door of namens de netbeheerders. |
- € 38.000 | Nadeel | Baten: In de begroting is structureel al rekening gehouden met een provinciale bijdrage. Omdat de beschikkingen echter per jaar worden verleend en begroot, ontstaat hier nu een nadeel (€ 37.000). |
€ 35.500 | Voordeel | Baten: Er zijn meer inkomsten uit het verhalen van schade bij de veroorzakers. |
- € 8.000 | Nadeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 64.000 | Voordeel | Totaal baten |