Wat heeft het gekost in 2020?
Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: | € 66.000. |
|---|
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Lasten | ||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -714 | -698 | -807 | -821 | -15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.400 | -2.200 | -2.226 | -2.344 | -118 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.557 | -2.412 | -2.862 | -2.665 | 197 |
Subtotaal Lasten | -5.670 | -5.310 | -5.894 | -5.830 | 64 | |
Baten | ||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 103 | 77 | 77 | 91 | 14 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.018 | 740 | 1.200 | 1.187 | -14 |
Subtotaal Baten | 1.124 | 823 | 1.283 | 1.285 | 3 | |
Saldo Lasten en Baten programma 4 | -4.546 | -4.487 | -4.611 | -4.545 | 66 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -495 | -495 | -495 | -495 | - |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 36 | 6 | 114 | 6 | -109 |
0.10 | Saldo Reserves programma 4 | -460 | -490 | -381 | -490 | -109 |
Resultaat programma 4 | -5.006 | -4.977 | -4.992 | -5.034 | -42 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2020 en de werkelijkheid 2020. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
4.2 Onderwijshuisvesting
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
- € 125.500 | Nadeel | Lasten: Er zijn overschrijdingen op de OZB (gemeentelijke belastingen). Gemeente Dronten betaald de gemeentelijke belastingen voor o.a. schoolgebouw Het Perron aan GBLT. Mede doordat de OZB voor schoolgebouw Het Perron met terugwerkende kracht over de jaren 2018 en 2019 in rekening heeft gebracht, is er een overschrijding op de post gemeentelijke belastingen. De stijging van de gemeentelijke belastingen zijn de afgelopen jaren niet aangepast in de begroting, in het proces van zero based begroten zullen de gemeentelijke belastingen op diverse posten worden aangepast naar het huidige niveau. |
- € 35.500 | Nadeel | Lasten: Er is meer dan oorspronkelijk geraamd door basisscholen gebruik gemaakt van gym accommodaties Optisport. |
€ 50.000 | Voordeel | Lasten: Het onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant is niet uitgevoerd in 2020. Het begrote bedrag is meegenomen in de budgetoverhevelingen naar 2021. |
- € 7.000 | Nadeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
- € 118.000 | Nadeel | Totaal lasten |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 126.000 | Voordeel | Lasten: Het betreft een doeluitkering welke binnen vier jaar besteed kan worden. In afwachting van het Gelijke kansen/onderwijsachterstanden beleid, welke in 2021 gereed is, worden keuzes gemaakt over inzet van deze middelen. Zie ook de baten. |
€ 272.000 | Voordeel | Lasten: Vanwege COVID-19 is er twee keer sprake geweest van een periode met een schoolsluiting. In deze perioden was er nauwelijks sprake van leerlingenvervoer. Voor de maanden met een schoolsluiting is, conform de landelijke afspraken, een bedrag van 80% van de ‘normale’ factuur uitbetaald aan de vervoerder. Daarnaast kan het verschil deels verklaard worden door de uitstroom van leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs of hoger onderwijs. De OV-kosten zijn hierdoor gedaald t.o.v. 2019. |
- € 171.500 | Nadeel | Lasten: De doeluitkering van het Rijk is voor RMC/VSV hoger uitgevallen dan begroot (zie ook hogere baten). De begroting is hier tussentijds niet meer op aangepast. De afrekening van het RMC/VSV volgt nog via de gemeente Almere. |
- € 29.500 | Nadeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 197.000 | Voordeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
- € 133.000 | Nadeel | Baten: Het betreft een doeluitkering welke binnen vier jaar besteed kan worden. in afwachting van het Gelijke kansen/onderwijsachterstanden beleid, welke in 2021 gereed is, worden keuzes gemaakt over inzet van deze middelen. Zie ook de lasten. |
€ 114.500 | Voordeel | Baten: De doeluitkering van het Rijk is voor RMC/VSV hoger uitgevallen dan begroot (zie ook hogere lasten). De begroting is hier tussentijds niet meer op aangepast. De afrekening van het RMC/VSV volgt nog via de gemeente Almere. |
€ 32.500 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 14.000 | Voordeel | Totaal baten |