Wat heeft het gekost in 2020?
Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: | € 3.689.000. |
|---|
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Lasten | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.024 | -1.106 | -1.921 | -1.344 | 577 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.095 | -574 | -574 | -614 | -41 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -137 | -141 | -141 | -116 | 26 |
3.4 | Economische promotie | -63 | -84 | -84 | -65 | 20 |
Subtotaal Lasten | -2.319 | -1.905 | -2.720 | -2.139 | 581 | |
Baten | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 25 | - | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.335 | 580 | 936 | 3.766 | 2.830 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 57 | 55 | 55 | 59 | 4 |
3.4 | Economische promotie | 1.303 | 1.219 | 569 | 842 | 273 |
Subtotaal Baten | 2.720 | 1.853 | 1.559 | 4.667 | 3.108 | |
Saldo Lasten en Baten programma 3 | 402 | -52 | -1.161 | 2.528 | 3.689 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -656 | - | - | -896 | -896 |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 452 | - | - | - | - |
0.10 | Saldo Reserves programma 3 | -204 | - | - | -896 | -896 |
Resultaat programma 3 | 197 | -52 | -1.161 | 1.632 | 2.793 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2020 en de werkelijkheid 2020. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
3.1 Economische ontwikkeling
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 28.000 | Voordeel | Lasten: In 2020 hadden we sterker willen inzetten op beursbezoek en acquisitieactiviteiten. Door COVID-19 is hier maar beperkt invulling aangegeven. Om in 2021 de activiteiten deels online (bijvoorbeeld via een digitaal congres) en met het Eventplan op een andere wijze op te pakken, is € 25.000 overgeheveld. |
€ 27.000 | Voordeel | Lasten: Dit budget is in het verleden beschikbaar gesteld voor activiteiten voor de Gebiedsagenda. Onder andere de inzet op het dossier Lelystad Airport wordt hieruit gedekt. Omdat dit doorloopt in 2021 wordt het budget overgeheveld. |
€ 25.000 | Voordeel | Lasten: Als gevolg van COVID-19 zijn de bijeenkomsten met ondernemers & onderwijs in 2020 uitgesteld en zijn er geen acties in gang gezet. In 2021 gaan we dit weer oppakken met onze stakeholders door het organiseren van (online) events en ontmoetingen in aanloop naar de Floriade die een jaar later plaatsvindt. Om hier invulling aan te geven is het budget overgeheveld naar 2021. |
€ 181.500 | Voordeel | Lasten: Vanuit dit budget worden verschillende projecten gedekt zoals Nieuwe Natuur en Stranden. Deze projecten lopen door in 2021. Onderwerpen als gebiedspromotie (Magazine, Fietsknooppuntenkaart) en de organisatie van bijeenkomsten zijn door COVID-19 vertraagd, gedeeltelijk uitgevoerd of niet doorgegaan. Om deze activiteiten in 2021 uit te kunnen voeren, wordt het grootste gedeelte van het budget (€ 145.000 overgeheveld. |
€ 264.500 | Voordeel | Lasten: Het Europese LEADER programma kent een looptijd tot december 2020 en een uitloop voor de uitvoering van projecten tot december 2022. Cofinancieringsbeschikkingen worden door de gemeente Dronten afgegeven en vervolgens start de formele subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De initiatiefnemers declareren rechtstreeks bij RVO waarna de gemeente Dronten een factuur ontvangt. Een aantal projecten zijn inmiddels goed bezig met de uitvoering. Voor de aansluitende afrekening met RVO is het budget overgeheveld naar 2021. |
€ 51.000 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 577.000 | Voordeel | Totaal lasten |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 39.000 | Voordeel | Baten: Het positief incidenteel effect is het gevolg van de verkoop van losse grondpercelen die niet in de grondexploitatie zijn opgenomen. |
€ 2.784.000 | Voordeel | Baten: Dit saldo bestaat uit de actualisatie van de benodigde voorziening voor de Poort van Dronten (€ 1.888.607). Daarnaast heeft de verplichte winstneming op diverse exploitaties conform het principe Percentage of Completion (POC) een positief effect van € 895.754. Dit bedrag wordt conform de Nota Reserves en Voorzieningen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid. |
€ 7.000 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 2.830.000 | Voordeel | Totaal baten |
3.4 Economische promotie
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 47.000 | Voordeel | Forensenbelasting - meevallende inkomsten resp. 2018/ 2019/ 2020 € 9.000 /€ 15.000/€ 23.000 |
€ 226.000 | Voordeel | Baten: Toeristenbelasting - in de Voortgangsrapportage 2020 was rekening gehouden met bijna een halvering van de inkomsten door COVID-19. In het zomerseizoen is het toerisme desondanks in zoverre aangetrokken dat er op dit onderdeel toch een voordeel ten opzichte van de bijgestelde begroting te melden is. |
€ 273.000 | Voordeel | Totaal baten |