Wat heeft het gekost in 2020?
Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: | € -110.000. |
|---|
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Lasten | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -644 | -526 | -924 | -844 | 81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sportaccommodaties | -3.010 | -3.699 | -3.997 | -4.668 | -671 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -254 | -272 | -288 | -235 | 53 |
5.4 | Musea | - | - | -70 | - | 70 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -9 | -18 | -18 | -9 | 9 |
5.6 | Media | -1.599 | -1.609 | -1.635 | -1.646 | -11 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.092 | -9.627 | -9.695 | -9.444 | 252 |
Subtotaal Lasten | -14.607 | -15.752 | -16.627 | -16.844 | -218 | |
Baten | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | 45 | 119 | 74 |
5.2 | Sportaccommodaties | 661 | 1.078 | 1.078 | 1.120 | 42 |
5.6 | Media | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 809 | 60 | 60 | 52 | -8 |
Subtotaal Baten | 1.508 | 1.177 | 1.222 | 1.330 | 108 | |
Saldo Lasten en Baten programma 5 | -13.099 | -14.575 | -15.405 | -15.515 | -110 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -2.901 | -42 | -42 | -397 | -355 |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 1.125 | 1.132 | 1.403 | 1.165 | -238 |
0.10 | Saldo Reserves programma 5 | -1.776 | 1.090 | 1.361 | 768 | -593 |
Resultaat programma 5 | -14.875 | -13.485 | -14.044 | -14.747 | -703 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2020 en de werkelijkheid 2020. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
5.1 Sportbeleid en activering
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 80.000 | Voordeel | Lasten: Door COVID-19 is in 2020 nog geen invulling gegeven aan de nieuwe invulling voor sportverenigingen om een bijdrage te ontvangen tegen het leveren van een tegenprestatie. Het bedrag is daarom middels een budgetoverheveling meegenomen naar 2021. |
€ 67.500 | Voordeel | Lasten: Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door minder gerealiseerde personeelskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse in de paragraaf bedrijfsvoering. |
- € 74.000 | Nadeel | Lasten: Voor de periode maart tot en met mei is kwijtschelding verleend voor de huur van sportaccommodaties aan amateursportverenigingen. De gemeente heeft hiervoor compensatie ontvangen, het voordeel is onder baten verantwoord. |
€ 7.500 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 81.000 | Voordeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 74.000 | Voordeel | Baten: Voor de periode maart tot en met mei is kwijtschelding verleend voor de huur van sportaccommodaties aan amateursportverenigingen. De gemeente heeft hiervoor compensatie ontvangen, het nadeel is onder lasten verantwoord. |
€ 74.000 | Voordeel | Totaal baten |
5.2 Sportaccommodaties
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 78.000 | Voordeel | Lasten: Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door minder gerealiseerde personeelskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse in de paragraaf Bedrijfsvoering. |
- € 664.000 | Nadeel | Lasten: In de begroting van het Aat de Jonge zwembad is uitgegaan van de gewijzigde regels voor afschrijving volgens de financiële verordening 2020. Dit zou betekenen dat pas begonnen zou worden met afschrijven in 2021. Echter is in 2019 al met de bouw van het zwembad begonnen, zodat de afschrijvingstermijnen al lopen. Dit betekent dat de afschrijving aan het eind van de looptijd een jaar aflopen. Daarnaast is het oude zwembad Overboord door de sloop geheel afgeschreven in 2020. |
- € 85.000 | Nadeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
- € 671.000 | Nadeel | Totaal lasten |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 39.000 | Voordeel | Lasten: Er is minder dan begroot ingezet op stimulering kunstprojecten en overige maatschappelijke doelen. |
€ 14.000 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 53.000 | Voordeel | Totaal lasten |
5.4 Musea
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 70.000 | Voordeel | Lasten: Dit budget is bedoeld voor de bouw van een replica pioniersbarak door Stichting Geschiedschrijving Dronten. Samen met het stichtingsbestuur van het recreatiepark zal in 2021 de herinrichting van het park en de nieuwbouw van de opstallen inclusief barak verder worden uitgewerkt. Het budget is met dit doel overgeheveld naar 2021. |
€ 70.000 | Voordeel | Totaal lasten |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 179.000 | Voordeel | Lasten: De lagere lasten in 2020 voor het renoveren van speelplaatsen en het vervangen van speel-toestellen zijn het resultaat van de uitvoering van het "Speelruimteplan gemeente Dronten". Dit plan is in 2018 vastgesteld. Conform dit plan wordt het resterende exploitatiebudget jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve Speelplaatsen om de fluctuerende uitgaven in de toekomst te kunnen dekken. |
€ 31.500 | Voordeel | Lasten: Door COVID-19 heeft de viering van 75 jaar bevrijding niet plaatsgevonden. |
€ 32.500 | Voordeel | Lasten: Als gevolg van de COVID-19-maatregelen, zijn er in 2020 minder bewonersinitiatieven geweest. |
€ 58.000 | Voordeel | Lasten: Door de vertraging in de uitvoering van de bouw van het MFG2 Biddinghuizen gaat de vaste extra huurvergoeding aan OFW van € 58.000 later in. |
- € 117.000 | Nadeel | Lasten: In de begroting werd uitgegaan van een vergoeding van de rente en aflossing van een lening aan de Meerpaal. De vergoeding die werd verstrekt is voor rente en afschrijvingslasten bedoeld. Dit is in de begroting voor 2021 hersteld. |
€ 49.000 | Voordeel | Lasten: Het in 2020 opgenomen budget van € 60.000 voor de sloop van 't Koetshuis is overgeheveld naar 2021. De verwachting is dat de bouw van het MFG2 Biddinghuizen na de zomer van 2021 gereed zal zijn. |
€ 46.500 | Voordeel | Lasten: Dit structurele budget is na de oplevering van het MFC Swifterbant bedoeld als jaarlijkse dekking voor de exploitatie. Tot die tijd is dit budget beschikbaar voor externe inhuurkosten voor de voorbereiding. |
- € 27.500 | Nadeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 252.000 | Voordeel | Totaal lasten |