Formatie 2020
Onderstaand een overzicht van de salariskosten inclusief inhuurkosten per programma:
Programma | Omschrijving | Begroot na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
0 | Algemeen bestuur | 12.272.030 | 11.108.677 | 1.163.353 |
1 | Openbare orde en veiligheid | 1.027.334 | 1.377.150 | -349.816 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.130.717 | 1.477.242 | -346.525 |
3 | Economische zaken | 894.715 | 878.496 | 16.219 |
4 | Onderwijs | 355.019 | 497.523 | -142.504 |
5 | Cultuur en recreatie | 1.574.374 | 2.641.640 | -1.067.266 |
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 5.747.459 | 6.224.287 | -476.828 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 2.148.208 | 2.190.278 | -42.070 |
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 3.052.189 | 3.189.681 | -137.492 |
Totaal: | 28.202.045 | 29.584.974 | -1.382.929 |
De vaste formatie van Gemeente Dronten is afgestemd op de uitvoering van het reguliere dagelijkse werk en voldoet daarmee niet altijd aan (plotselinge) veranderingen die op grond van in- en externe ontwikkelingen nodig zijn. Naast het bevorderen van flexibiliteit, behelst inhuur ook de inzet van tijdelijke arbeidskrachten in relatie tot uiteenlopende personeelsvraagstukken, waaronder moeilijk vervulbare vacatures, vervanging bij ziekte en langer durend verlof van personeelsleden op basis van de Wet Arbeid en Zorg.
Op het gebied van formatie was in 2020 het vertrek van twee directeuren het meest opvallend. De directie beraadt zich op haar rol in de huidige tijd met het oog op dienend leiderschap (in het licht van de Omgevingsvisie) en zal met het managementteam verdere invulling geven aan de aansturing van de organisatie.
In de volgende tabel is de uitsplitsing tussen salarissen en inhuur inzichtelijk gemaakt:
Omschrijving personeelslasten | Realisatie 2019 | Begroot na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 |
|---|---|---|---|---|
Salarissen en sociale lasten huidig personeel | 23.964.120 | 26.516.153 | 24.698.155 | 1.817.998 |
Vergoeding van derden voor eigen personeel | -349.199 | -28.790 | -349.019 | 320.229 |
Inhuur | 5.803.050 | 1.714.682 | 5.235.838 | -3.521.156 |
Totale personeelslasten | 29.417.971 | 28.202.045 | 29.584.974 | -1.382.929 |