Wat heeft het gekost in 2020?
Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: | € 1.642.000. |
|---|
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Lasten | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -922 | -899 | -955 | -953 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Riolering | -2.257 | -2.160 | -2.160 | -2.214 | -54 |
7.3 | Afval | -4.308 | -4.122 | -4.241 | -4.378 | -137 |
7.4 | Milieubeheer | -1.986 | -1.303 | -1.761 | -2.059 | -298 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -387 | -358 | -358 | -366 | -8 |
Subtotaal Lasten | -9.860 | -8.842 | -9.474 | -9.970 | -495 | |
Baten | ||||||
7.2 | Riolering | 2.751 | 2.555 | 2.555 | 2.655 | 99 |
7.3 | Afval | 5.122 | 4.953 | 5.371 | 5.391 | 20 |
7.4 | Milieubeheer | 824 | 4 | 504 | 2.546 | 2.043 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 434 | 381 | 381 | 355 | -26 |
Subtotaal Baten | 9.131 | 7.893 | 8.811 | 10.948 | 2.137 | |
Saldo Lasten en Baten programma 7 | -729 | -950 | -664 | 978 | 1.642 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | - | - | - | - | - |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | - | - | - | - | - |
0.10 | Saldo Reserves programma 7 | - | - | - | - | - |
Resultaat programma 7 | -729 | -950 | -664 | 978 | 1.642 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2020 en de werkelijkheid 2020. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
7.2 Riolering
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
- € 54.000 | Nadeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
- € 54.000 | Nadeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 99.000 | Voordeel | Baten: Deze afwijking wordt nader toegelicht in de Paragraaf Lokale Heffingen. |
€ 99.000 | Voordeel | Totaal baten |
7.3 Afval
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
- € 137.000 | Nadeel | Lasten: De overschrijding op dit taakveld heeft een aantal oorzaken. Zo zijn er hogere verwerkingskosten als gevolg van meer aangeboden tonnage afval (€ 322.000). Daar staat tegenover dat het uitreiken en vervangen van minicontainers minder budget gevraagd heeft (€ 32.000). Tot slot is er sprake van vrijval op de personeelslasten (€ 98.000) ten opzichte van de begroting. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse in de Paragraaf Bedrijfsvoering. |
- € 137.000 | Nadeel | Totaal lasten |
7.4 Milieubeheer
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 59.500 | Voordeel | Lasten: Dit voordeel wordt veroorzaakt door minder gerealiseerde salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten in de Paragraaf Bedrijfsvoering. |
€ 149.500 | Voordeel | Lasten: De interne kosten van omgevingsmanagement en vergunningverlening vielen in 2020 mee, vanwege een lagere inzet. Er is naar verwachting in 2021 forse inzet nodig, gelet op de status van de beide windplannen en het bereiken van financial close. Overheveling is daarom wenselijk ten behoeve van de inzet in 2021. |
- € 502.000 | Nadeel | Lasten: Financiële afrekening met gemeente Lelystad vanuit bestuursovereenkomst Dronten-Lelystad. Zie ook de toelichting onder de baten. |
- € 5.000 | Nadeel | Overige kleine posten < 25.000 |
- € 298.000 | Nadeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 2.043.000 | Voordeel | Baten: Dit betreft de opbrengsten uit Windplan Blauw ten behoeve van dekking van de interne kosten. |
€ 2.043.000 | Voordeel | Totaal baten |