Wat heeft het gekost in 2020?
Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: | € 4.075.000. |
|---|
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Lasten | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.229 | -1.590 | -1.815 | -1.452 | 362 |
|---|---|---|---|---|---|---|
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -5.250 | -2.052 | -2.052 | -2.668 | -616 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.115 | -2.389 | -3.065 | -2.334 | 731 |
Subtotaal Lasten | -8.594 | -6.030 | -6.932 | -6.455 | 477 | |
Baten | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 6 | 4 | 4 | 54 | 50 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.504 | 2.052 | 2.052 | 5.033 | 2.981 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.703 | 1.569 | 1.333 | 1.900 | 567 |
Subtotaal Baten | 6.212 | 3.625 | 3.389 | 6.987 | 3.598 | |
Saldo Lasten en Baten programma 8 | -2.383 | -2.405 | -3.543 | 532 | 4.075 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -3.196 | - | - | -2.579 | -2.579 |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 4.055 | - | - | 1.941 | 1.941 |
0.10 | Saldo Reserves programma 8 | 859 | - | - | -637 | -637 |
Resultaat programma 8 | -1.524 | -2.405 | -3.543 | -105 | 3.438 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2020 en de werkelijkheid 2020. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
8.1 Ruimtelijke ordening
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 76.000 | Voordeel | Lasten: Het opstellen van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen is in 2020 niet uitgevoerd (€ 42.000). Dit gaat een omgevingsplan worden en vormt een pilot in het programma "Implementatie van de Omgevingswet". Voor de dekking van de vervolgkosten van het op te stellen bestemmingsplan Veehouderijen is het restant van het hiervoor beschikbaar gestelde budget overgeheveld naar 2021 (€ 31.500). |
€ 306.000 | Voordeel | Lasten: Een budgetoverheveling is voorgesteld voor de invoerkosten van de Omgevingswet, waarmee de vervolgkosten van uitstel van de wet alsnog in 2021 betaald kunnen worden. |
- € 20.000 | Nadeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 362.000 | Voordeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 50.000 | Voordeel | Baten: De bedrag is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Onder meer zijn er bijdragen in plankosten ontvangen (€ 19.500). Daarnaast is € 10.000 ontvangen als bijdrage in ruimtelijke ontwikkeling, welke wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Verder bestaat het voordeel uit legesinkomsten voor gevoerde ruimtelijke procedures en principeverzoeken voor initiatieven van derden. |
€ 50.000 | Voordeel | Totaal baten |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
- € 616.500 | Nadeel | Lasten: De actualisering van de voorziening voor het Hanzekwartier Havenkade heeft een negatief effect (€ 338.691). Daarnaast heeft de herziening van de POC-winst (Percentage of Completion) over voorgaande jaren een totaal negatief effect van € 276.295. Dit bedrag wordt conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2020 onttrokken aan de bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid. |
- € 616.500 | Nadeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 2.981.500 | Voordeel | Baten: Het positieve saldo bestaat uit een aantal onderdelen. De afwikkeling van de complexen Ellerveld en De Gilden hoofdstructuur heeft een totaal positief effect van € 1.830.696. De actualisering van de voorziening voor De Graafschap heeft een positief effect (€ 246.972). Tot slot is het resultaat van het verplicht tussentijds winst nemen volgens de POC-methode totaal € 903.775. Dit bedrag wordt conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2020 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid. |
€ 2.981.500 | Voordeel | Totaal baten |
8.3 Wonen en bouwen
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
- € 32.500 | Nadeel | Lasten: Het nadeel is het gevolg van extra inhuurkosten van de projectleider vanuit het project Oneigenlijk gebruik gemeentegronden. Hier staat de dekking vanuit de verkoop van tuingronden tegenover. |
- € 31.500 | Nadeel | Lasten: De toename van het aantal kleine aanvragen en daardoor de advieskosten van Het Oversticht is de oorzaak van deze overschrijding. |
€ 336.500 | Voordeel | Lasten: De eerste stap om te komen tot gebiedsvisies; een ruimtelijke verkenning naar de mogelijkheden van een Kindcentrum, wordt in het eerste kwartaal van 2021 gezet. Om die reden is het budget € 155.000 voor de advieskosten van een extern bureau overgeheveld naar 2021. |
€ 314.500 | Voordeel | Lasten: In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk € 150 mln. ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van gemeente bij de Transitievisie Warmte. Naast deze bijdrage heeft de gemeente ook middelen ontvangen voor ondersteuning van de energieloketten. Deze ontvangen middelen en het restant van de eigen incidentele gemeentelijke klimaatmiddelen, zijn overgeheveld naar 2021 (€ 247.000) Het budget van € 50.000 voor de subsidie-coördinator is overgeheveld naar 2022 omdat deze later is gestart. |
€ 154.000 | Voordeel | Lasten: Minder werkzaamheden uitgevoerd voor de BAG zo is er geen externe inhuur geweest en is het budget niet gebruikt in 2020 Dit is opgenomen in de budgetoverhevelingen voor 2020. |
- € 10.000 | Nadeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 731.000 | Voordeel | Totaal lasten |
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 503.000 | Voordeel | Baten: De bijstelling in de Voortgangsrapportage (€ 400.000 nadeel) vanuit het voorzichtigheidsprincipe had achteraf niet nodig geweest, aangezien de omgevingsaanvragen exceptioneel in aantal zijn toegenomen. Dit voordeel bevat een omvang van € 608.000 (vooruitontvangen) aan nog niet beschikte omgevingsvergunningen en zullen in 2021 afgehandeld worden. |
€ 48.500 | Voordeel | Baten: Het voordeel is het gevolg van de realisatie van de verkoop van tuingronden vanuit het project Oneigenlijk gebruik gemeentegronden. |
€ 15.500 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
€ 567.000 | Voordeel | Totaal baten |