Incidentele baten en lasten 2020 (bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|
Programma 0 | -5.412 | -4.261 |
Voortgangsrapportage 2020 | -2.387 | -1.840 |
Nagekomen loon- en prijsstijgingen | -85 | -65 |
Meicirculaire 2020 | 166 | 0 |
Septembercirculaire 2020 | 19 | 19 |
Sloopkosten panden Hanzekwartier | -150 | 0 |
Bijstelling belastingen (corona) | -825 | -825 |
Bijstelling budget informatiebeleidsplan | -1.434 | -965 |
Bijstellingen legesinkomsten | -150 | -75 |
Negatieve perceptiekosten riolering | -50 | 0 |
Bijdrage vier tijdelijke lokalen Dukdalf | 109 | 71 |
Uitvoering veilige looproutes | 13 | 0 |
Kadernota 2020 en effecten Begroting 2020 | -426 | -448 |
Verkiezingskalender volgen in de begroting en vervangen stemhokken | 33 | 20 |
Visie op Dienstverlening | -194 | -119 |
Verhoging budget juridische advisering | -70 | -169 |
Aanbesteding telefonie | 48 | 48 |
Projectaanstellingen | -239 | -228 |
Klantgeleidingssysteem Burgerzaken | -4 | 0 |
Eerdere P&C-producten | -2.677 | -2.012 |
Arbobeleid RI&E/vitaliteit | -20 | -20 |
Project ZBB fase 1 | -168 | -133 |
Personele ontwikkelingen | -391 | -391 |
Amendement concert Koninklijke Luchtmacht 2019-2020 | -10 | 0 |
Initiatieven uit de samenleving | -100 | -40 |
Tijdelijke huisvesting | -1.868 | -1.428 |
Frictiebudget 2019 | -120 | 0 |
Overige | 78 | 39 |
IU WSW bonus beschut werken | 70 | 70 |
Handhaving energielabel C-kantoren | -1 | -1 |
Pilot koopzondagen | -15 | -15 |
Voorbereidingskosten NK Veldloop 2021 | -1 | 0 |
Renovatie meetstoel Biddinghuizen | -10 | -15 |
Verkoopopbrengst meubilair | 100 | 0 |
Aanvullende accountantskosten | -65 | 0 |
Programma 1 | -91 | -84 |
Overige | -91 | -84 |
Personele ontwikkelingen | -91 | -84 |
Programma 2 | -177 | 0 |
Voortgangsrapportage 2020 | -83 | 0 |
Bijdrage Bestuursovereenkomst N50 Kampen - Kampen-Zuid | -83 | 0 |
Kadernota 2020 en effecten Begroting 2020 | -50 | 0 |
Rentevergoeding passage Provincie Flevoland | -50 | 0 |
Overige | -44 | 0 |
Reconstructie De Oost | -44 | 0 |
Programma 3 | -1.464 | -858 |
Voortgangsrapportage 2020 | -396 | -386 |
Grondverkoop voor realisatie woonzorg gebouw Vierlander | -356 | -356 |
Uitvoeringsagenda recreatie en toerisme | -40 | -30 |
Kadernota 2020 en effecten Begroting 2020 | -328 | -173 |
Acquisiteur inhuur (2019-2020) | -100 | -100 |
Accountmanager/subsidiecoördinator | -30 | 0 |
Werkbudget Floriade | -25 | 0 |
Bijdrage regio Zwolle Human Capital Agenda | -73 | -73 |
Realisatie gebieds- en uitvoeringsagenda | -100 | 0 |
Eerdere P&C-producten | -115 | -105 |
Vitale centra | -65 | -65 |
Werkbudget Agrofood | -50 | -40 |
Overige | -625 | -194 |
Pilot koopzondagen | -15 | -10 |
Onderzoek mogelijke herontwikkeling Spelwijk | -25 | -25 |
Retailvisie (budgetoverheveling) | -25 | -20 |
Cofinanciering LEADER | -400 | -139 |
Economische ontwikkelingen algemeen | -135 | 0 |
Sociaal Economische Visie: eventkalender | -25 | 0 |
Programma 4 | -240 | -125 |
Voortgangsrapportage 2020 | -109 | -71 |
Bijdrage vier tijdelijke lokalen Dukdalf | -109 | -71 |
Kadernota 2020 en effecten Begroting 2020 | -75 | -15 |
Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer- en werkplekken | -25 | -15 |
Onderzoek huisvesting primai onderwijs Swifterbant | -50 | 0 |
Overige | -56 | -39 |
Nieuwbouw praktijkschool | -26 | -18 |
Vervanging ICT-systeem leerplicht RMC | -30 | -21 |
Programma 5 | -1.820 | -1.354 |
Voortgangsrapportage 2020 | -113 | -113 |
Stimuleringsprijs amateurkunst | -5 | -5 |
Loon- en prijsstijgingen 2020 Bibliotheek | -25 | -25 |
Loon- en prijsstijgingen 2020 De Meerpaal | -83 | -83 |
Eerdere P&C-producten | -1.194 | -843 |
Burgemeester Aat de Jonge zwembad | 268 | 268 |
Zwembad Overboord | -1.346 | -1.091 |
Bouw replica pioniersbarak | -70 | 0 |
Renovatie meetstoel Biddinghuizen | -10 | -15 |
Maatschappelijk Fonds | -5 | -5 |
Plan van aanpak invasieve exoten | -31 | 0 |
Overige | -513 | -398 |
Viering 75 jaar bevrijding | -20 | 0 |
Huisvesting softbalvereniging De Vrijbuiters | -27 | -27 |
Aanpassen accommodatie ASVD | -100 | -100 |
Accommodatie rugbyclub | -30 | -30 |
Motorische basisvaardigheden (buurtsportcoachactiviteit) | -30 | -30 |
Renovatie tennisbanen bij ATC | -75 | -75 |
Huisvesting Onder Water Sportvereniging Dronten | -39 | -39 |
Zwembad Overboord en buitenbaden Biddinghuizen en Swifterbant | -210 | -149 |
Introductie vrijstelling sport | 88 | 122 |
Asbestverwijdering Zwembad Overboord | -70 | -70 |
Programma 6 | -5.791 | -3.418 |
Voortgangsrapportage 2020 | -42 | -25 |
Participatiewet inkomensdeel | -289 | -289 |
Loon- en prijsstijgingen | -294 | -294 |
Meicirculaire 2020 | -57 | -40 |
Regionaal overschot Beschermd Wonen 2019 | 598 | 598 |
Kadernota 2020 en effecten Begroting 2020 | -4.760 | -2.465 |
CP62 Kennis, beleid schulden en bewindvoering | -50 | -19 |
CP62 Schulden o.a. Stress sensitieve methodiek | -50 | -29 |
CP61, CP63, CP65 en CP66 diverse taken uit het coaliteakkoord | -1034 | -982 |
Vroegsignalering van schulden | -61 | -45 |
Formatieuitbreiding beleidsondersteuner Dronter Koers | -8 | -8 |
Stelpost P-wet reïntegratie, maatschappelijke begeleiding en jeugd naar programmaburo transities | 30 | 30 |
Jeugdhulp scenario 2 Berenschot | -1.900 | -1.382 |
Opvang, beschermd wonen en Woonstart | -1.687 | -30 |
Overige | -989 | -928 |
Statushouders | -178 | -125 |
Personele ontwikkelingen | -458 | -512 |
Veranderplan IMpact 2018-2021 | -66 | -66 |
IU participatie WSW bonus beschut werken | -70 | -70 |
Activiteitensubsidie outreachend en budgetbeheer MDF | -60 | -60 |
Uitvoering strategie Sociaal Domein | -110 | -48 |
Meicirculaire 2019 | -47 | -47 |
Programma 7 | -205 | -25 |
Voortgangsrapportage 2020 | 23 | 43 |
Terugbetaling jaarrekeningresultaat OFGV | 43 | 43 |
Onderzoek naar efficiency bedrijfsvoering afval en reiniging | -20 | 0 |
Kadernota 2020 en effecten Begroting 2020 | -144 | 0 |
GIDS-gelden 2020-2021 | -95 | 0 |
Activiteiten voor een afvalloze samenleving | -49 | 0 |
Overige | -84 | -68 |
Project AED's dekkend netwerk | -26 | -10 |
Personele ontwikkelingen | -58 | -58 |
Programma 8 | -2.491 | -1.020 |
Kadernota 2020 en effecten Begroting 2020 | -1.206 | -429 |
Klimaatbeleidsplan | -601 | -228 |
Adviezen DSO en aanpassingen lijn | -70 | -6 |
Optimalisatie BAG en BGT | -51 | -16 |
Woon- en ontwikkelvisies | -484 | -179 |
Voortgangsrapportage 2020 | -432 | 103 |
Buiten gebruik stellen tachymeters | -32 | 0 |
Bijstellingen legesinkomsten | -400 | 103 |
Overige | -853 | -694 |
Actualiseren bestemmingsplannen | -55 | -23 |
Aanvullende implementatiekosten Omgevingswet | -686 | -574 |
Vervanging toezichthouder VHC | -25 | -25 |
Personele ontwikkelingen | -251 | -236 |
Regeling reductie energiegebruik | 164 | 164 |
Totaal van de incidentele baten en lasten per programma | -17.691 | -11.145 |
Dekking uit bestemmingsreserves | Begroting 2020 | Realisatie 2020 |
Programma 0 | 224 | 214 |
Bestemmingsreserve visie op dienstverlening | 43 | 33 |
Vrijval bestemmingsreserve werkgevers- en werknemersactiviteiten | 63 | 63 |
Vrijval bestemmingsreserve ICT | 104 | 104 |
Dotatie bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen | -56 | -56 |
Asbestverwijdering zwembad Overboord | 70 | 70 |
Programma 4 | 109 | 0 |
Bijdrage 4 tijdelijke lokalen Dukdalf | 109 | 0 |
Programma 5 | 271 | 271 |
Voortgangsrapportage 2020 | 271 | 271 |
Huisvesting Onder Water Sportvereniging Dronten | 39 | 39 |
Renovatie tennisbanen bij ATC | 75 | 75 |
Huisvesting softbalvereniging De Vrijbuiters | 27 | 27 |
Aanpassen accommodatie ASVD | 100 | 100 |
Accommodatie rugbyclub | 30 | 30 |
Programma 6 | 1.900 | 1.382 |
Dekking uit reserve Sociaal Domein | 1.900 | 1.382 |
Totaal van de incidentele mutaties | 2.504 | 1.867 |
Incidentele last na onttrekking bestemmingsreserves | -15.187 | -9.278 |
