Wat heeft het gekost in 2020?
Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: | € -305.000. |
|---|
Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Lasten | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.171 | -2.153 | -2.153 | -2.240 | -87 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.110 | -982 | -1.147 | -1.365 | -218 |
Subtotaal Lasten | -3.281 | -3.135 | -3.300 | -3.605 | -305 | |
Baten | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 31 | 86 | 86 | 91 | 5 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 50 | 38 | 38 | 33 | -5 |
Subtotaal Baten | 81 | 124 | 124 | 124 | ||
Saldo Lasten en Baten programma 1 | -3.200 | -3.011 | -3.176 | -3.481 | -305 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | - | - | - | - | - |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 41 | 41 | 41 | 41 | - |
Saldo Reserves programma 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | - | |
Resultaat programma 1 | -3.159 | -2.970 | -3.135 | -3.440 | -305 | |
Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2020 en de werkelijkheid 2020. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
- € 21.000 | Nadeel | Lasten: De kosten voor alarmopvolging, schoonmaak- en jaarabonnementen moeten structureel bijgesteld worden in de ZBB-begroting. Na het verwerken van alle beheer- en onderhoudskosten van de brandweergebouwen is het jaarlijkse tekort ruim € 20.000. |
- € 61.500 | Nadeel | Lasten: De oorzaak van dit nadeel wordt veroorzaakt door gerealiseerde salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. |
- € 4.500 | Nadeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
- € 87.000 | Nadeel | Totaal lasten |
1.2 Openbare orde en veiligheid
Bedragen | Voordeel/nadeel | Toelichting |
|---|---|---|
€ 40.000 | Voordeel | Lasten: Het accent van integraal veiligheid (IVB) is dit jaar vooral gelegd bij de openbare orde en veiligheid, waardoor een aantal IVB-projecten zijn doorgeschoven naar 2021. COVID-19 is niet alleen van invloed geweest op de aard van de werkzaamheden, maar ook op de manier van werken (bijv. geen Burgernetbijeenkomsten of andere bewonersavonden). |
- € 265.000 | Nadeel | Lasten: De oorzaak van dit nadeel wordt veroorzaakt door gerealiseerde salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Aanvullend hebben we in de Septembercirculaire een tegemoetkoming in de kosten ontvangen van € 101.687 voor Toezicht & Handhaving. |
€ 7.000 | Voordeel | Overige kleine posten < € 25.000 |
- € 218.000 | Nadeel | Totaal lasten |